上海市松江区红十字会
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市松江区红十字会概况
一、主要职能
上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求,编制、实施本区红十字事业发展规划;根据市红十字会部署和要求,参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作;负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划,组织、培训群众性红十字救护队,普及卫生救护和防灾、防病知识;协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作;协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作;开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作,协助政府部门开展无偿献血工作;积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训,造血干细胞捐献,遗体捐献,器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;协助做好失散亲人的寻亲工作;负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理;开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村(居)红十字服务站建设,实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)
从预算单位机构设置看,上海市松江区红十字会部门决算包括:办公室、红十字事务中心。
序号顺序 |
单位设定 |
注 |
1 |
辦公室 |
|
2 |
红十字事物重点 |
|
第二部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算表
收入支出决算总表
单位:万元
收录 |
费用 |
||
新项目 |
结算的时候数 |
好项目 |
结算的时候数 |
一、基本共公估算财政支出拨付营收 |
532.19 |
一、基本上公益性工作开支 |
|
二、政府性性债卷工程预算国库补贴款盈利 |
|
二、外交关系付出 |
|
三、集体所有制投资者操作预决算财政部门审批净收入 |
|
三、国防教育总支出 |
|
四、上一级补贴纯收入 |
|
四、服务性安全保障花费 |
|
五、事业性纳入 |
|
五、教肓结余 |
|
六、营业收益 |
|
六、合理技艺花费 |
|
七、所属企业单位上交国家纯收入 |
|
七、传统文化市场体育乒乓球与传煤结余 |
|
八、其他薪资 |
6.70 |
八、世界 后勤保障和就业问题付出 |
484.84 |
|
|
九、卫生间更健康收支 |
6.85 |
|
|
十、节能降耗绿色经费支出 |
|
|
|
国庆、城乡经济特别费用支出 |
|
|
|
十三、畜牧业水收入支出 |
|
|
|
第十三、交通银行公路运输经费支出 |
|
|
|
十四、内容勘查化学工业内容等付出 |
|
|
|
二十、金融业提供酒店业等经费支出 |
|
|
|
第十六、财经性支出 |
|
|
|
十六、支助另外的地方费用支出 |
|
|
|
十七、大资源的海洋生物气象学等拨出 |
|
|
|
第十九、房产担保拨出 |
42.40 |
|
|
第二十、油粮防汛物资储备量费用支出 |
|
|
|
二五一、国有企业金融资本生产财政预算费用支出 |
|
|
|
二12、自然灾害防制及应急指挥安全管理性支出 |
|
|
|
二十四、其他收支 |
|
|
|
二是四、抗疫有点国债组织的付出 |
|
上年营收累计 |
538.89 |
年初开支合计数 |
534.09 |
选用非不需要补贴款余额 |
|
余额调整 |
|
月初结转和节余 |
53.42 |
岁末结转和盈余 |
58.22 |
总结 |
592.31 |
累计 |
592.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
单位:万元
活动 |
年初利润自动求和 |
不需要审批收入水平 |
上级部门补助款纳入 |
参公效益 |
销售经营纳入 |
加盟厂家缴纳薪资收入 |
其他的营收 |
|
效果几大类 |
科目必名号 |
|||||||
总计 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
发展保险和学生就业付出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政管理视野单位名称离辞职 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業公司离养老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
工商登记卫生事业标准基本上颐养天年人身险缴纳花费 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危险机关企业发展院校职业选择年金交款拨出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
红十字事业发展 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政诉讼运作 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
常见行政诉讼安全管理业务 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
干净正常收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
政府部门事业上的方医学 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政管理院校医疗管理 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
商品房得到保障花费 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
公房改善教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
租赁房个人公积金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
挑选心仪的房子补贴款 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:万元
工程项目 |
本年度总支出累计数 |
大多结余 |
内容费用支出 |
上交上一级收支 |
经营的拨出 |
对附属医院机构津贴教育支出 |
|
功能模块类别 |
科目必称谓 |
||||||
总计 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
世界质量保障和就业创业开支 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政部门企事业行业离辞职 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事业上厂家离退体 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
危险机关工作企事业单位考试基本的社会个人养老保险费用保险费用缴付付出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
行政组织事業组织专职年金纳费收支 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
红十字企事业 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
财政使用 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常情况行政事务性工作事务性 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
卫生管理营养健康付出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
政府部门工作机关单位社区医疗 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政机关标准医疗设备 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
租赁房保障措施结余 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
住宅房改制花费 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
房产住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
首套房补贴政策 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
纳入 |
收入支出 |
|||||
的项目 |
部门预算数 |
工程项目 |
加总 |
常见公用设施成本预算财政性审批 |
相关部门性母基金概预算财政厅补贴款 |
国家资本投资经验估算财政性捐款 |
一、应该公共信息财政资金预算财政资金付款 |
532.19 |
一、常见公共信息项目服务项目花费 |
|
|
|
|
二、以政府性新基金估算财政预算补贴款 |
|
二、外交史教育支出 |
|
|
|
|
三、国有制投资者营业概预算财政部门付款 |
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
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|
四、公益性安全管理收支 |
|
|
|
|
|
|
五、培育总支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学有效技术性经费支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化产业市场体肓与媒体开支 |
|
|
|
|
|
|
八、社会各界担保和自主创业经费支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、食品卫生身心健康花费 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、绿色建筑环保标准付出 |
|
|
|
|
|
|
国庆、新型农村街道收支 |
|
|
|
|
|
|
第十二、畜牧业水总支出 |
|
|
|
|
|
|
第十五、路网运输物流总支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源英文探矿制造业内容等付出 |
|
|
|
|
|
|
第十三、餐饮业产品业等收入支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、财富管理收支 |
|
|
|
|
|
|
二十七、支助某些东北部性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、自然而然环境资源海域气象台等其他支出 |
|
|
|
|
|
|
第十九、租赁房保障机制费用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
二十二、油粮商品收储经费支出 |
|
|
|
|
|
|
二国庆、国有化金融资本企业经营费用结余 |
|
|
|
|
|
|
二第十二、气象灾害预防治疗及救急菅理支出费用 |
|
|
|
|
|
|
二十五、某个总支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二四、抗疫比较国债计划的其他支出 |
|
|
|
|
本年度营收累计数 |
532.19 |
本年度其他支出总金额 |
532.34 |
532.34 |
|
|
本年财政预算审批结转和盈余 |
3.14 |
年终民政补贴款结转和节余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、似的公众工程预算财政局拨付 |
|
|
|
|
|
|
二、政府部门性基金、期货、现货、微盘财政资金预算财政资金审批 |
|
|
|
|
|
|
三、国有土地资本公司经营管理概算财政性捐款 |
|
|
|
|
|
|
总额 |
535.33 |
总结 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目流程 |
自动求和 |
几乎花费 |
工程费用 |
|
工作进行分类 考试科目商品代码 |
会计科目名稱 |
|||
208 |
社会生活质量保障和人才需求经费支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政机关创业企业单位离退居二线 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
教育事业公司离退体 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
行政机关企业发展企业核心养老院保险公司缴纳费用收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
企事业上公司事业上公司行业年金缴付费用支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
红十字事业上的 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政机关启用 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
正常政府部门控制事情 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
环卫身心健康收支 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政管理参公企机关事业单位诊疗 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
财政企事业单位医疗设备 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
往房服务保障其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房产体制改革费用 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
商品房个人公积金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
买房贷款补贴款 |
21.32 |
21.32 |
|
总计 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
市场经济区分课程识别码 |
科目必种类 |
部门预算数 |
区域经济区分 项目数字 |
专业科目名字大全 |
预算数 |
301 |
公司有福利其他支出 |
363.18 |
302 |
宝贝和保障结余 |
10.72 |
30101 |
主要薪水 |
30.79 |
30201 |
接待室费 |
3.29 |
30102 |
经费补助金 |
96.50 |
30202 |
喷涂费 |
|
30103 |
总奖 |
42.85 |
30203 |
咨询公司费 |
|
30106 |
伙食费补助费费 |
10.28 |
30204 |
登记手交费 |
0.16 |
30107 |
业绩考核员工工资 |
68.38 |
30205 |
有水费 |
|
30108 |
部门企事业机关单位首要关于养老地产养老稳定缴纳 |
25.19 |
30206 |
商业用电 |
|
30109 |
专业年金缴付 |
10.92 |
30207 |
轻工费 |
0.44 |
30110 |
企业职工基本的医疗器械保险金缴纳费用 |
12.59 |
30208 |
采暖费 |
|
30111 |
因公员诊疗政府补贴手机缴费 |
|
30209 |
物业客服管控费 |
0.25 |
30112 |
任何市场后勤保障激费 |
|
30211 |
旅差费 |
0.82 |
30113 |
往房住房基金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)加盟费 |
|
30114 |
医院费 |
|
30213 |
维护(护)费 |
0.73 |
30199 |
相关公司副利支出费用 |
23.52 |
30214 |
租借费 |
|
303 |
对我和生活式的经济补贴 |
|
30215 |
大会费 |
0.10 |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培顺费 |
0.17 |
30302 |
退体费 |
|
30217 |
国家公务服务费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
多功能涂料费 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购进费 |
|
30305 |
生命补贴 |
|
30225 |
专用的油料费 |
|
30307 |
医学费补助金 |
|
30226 |
劳务承包费 |
|
30308 |
国家贫困补助 |
|
30227 |
授权委托业务领域费 |
|
30309 |
返现奖励金 |
|
30228 |
企业工会经费支出 |
3.53 |
30310 |
自身农产品加工分娩政府补贴 |
|
30229 |
发福利费 |
0.60 |
30311 |
代缴社会化稳妥费 |
|
30231 |
国家公务私家车开机运行保养费 |
|
30399 |
另外对个和人的补贴费 |
|
30239 |
其它城市交通成本费用 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
税金及额外增加服务费 |
|
|
|
|
30299 |
另一个淘宝产品和产品收支 |
0.12 |
|
|
|
310 |
投资者性费用 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
工作设备购进 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
专门用机 租赁费 |
|
|
|
|
31007 |
图片信息电脑网络及电脑软件购进自动更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公务活动私家车购买 |
|
|
|
|
31019 |
另一交通费用具添置 |
|
|
|
|
31021 |
古建筑和陈列设计品折旧费 |
|
|
|
|
31022 |
有形债务购置费 |
|
|
|
|
31099 |
另外资源性拨出 |
|
人群预备费预估合计 |
363.18 |
共用事业费累计 |
13.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
一样共公估算不需要拨付“三公”经费 |
|||||||||||
总计 |
因公出境 (境)费 |
国家公务出行用车租赁费及运作维修保养费 |
因公服务费 |
||||||||
小计 |
公务活动出行 购入费 |
因公车辆使用 行驶养护费 |
|||||||||
概预算数 |
部门预算数 |
项目预算数 |
结算的时候数 |
概预算数 |
预算数 |
财政预算数 |
预算数 |
估算数 |
竣工决算数 |
决算数 |
竣工决算数 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
业务 |
年末结转和节余 |
本年度净收入 |
当年度教育支出 |
岁末结转和 节余 |
|||
职能分类整理专业科目标识号 |
题目名稱 |
||||||
合计数 |
|
|
小计 |
最基本性支出 |
创业项目总支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自动求和 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
好项目 |
年终结转和余额 |
当年度工资收入 |
年初开支 |
岁末结转和余额 |
|
工作进行分类课目数字 |
会计科目种类 |
||||
合计数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预估合计 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
基金负债率前提表 |
||||
|
|
基层单位:万块 |
||
|
总量 |
價值 |
||
年终数 |
年初数 |
期初数 |
半年度数 |
|
一、债务总金额 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流量净资产 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)调整财力 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
各举:1.房层(平小米) |
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2.统一设施(台/套/辆) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
之中:(1)货车(辆) |
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一般的国家公务私车 |
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执法检查值勤用车的 |
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特种车专科技術私家车 |
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同一私车 |
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(2)售价100万元之上通用版的设备(因为没有含车) |
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3.专用设备(台/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
在这当中:平均价300万元这些特用设备 |
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4.其他固定资产 |
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—— |
12 |
12 |
减:总计折旧费及减值准备工作 |
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—— |
47.77 |
37.83 |
(三)不断股份创业 |
—— |
—— |
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(四)长年国债项目投资 |
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—— |
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(五)在建项目工程建设 |
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—— |
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(六)无形之中财力 |
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减:总计摊销 |
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—— |
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(七)许多基金 |
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二、流动负债预估合计 |
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4.86 |
4.71 |
三、净债务合计数 |
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—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比,收入总计减少37.94万元,下降6.58%,主要原因是财政拨款收入减少,支出总计减少32.66万元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
二、收入决算情况说明
本年收入合计538.89万元,其中:财政拨款收入532.19万元,占98.76%;其他收入6.70万元,占1.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计534.09万元,其中:基本支出376.27万元,占70.45%;项目支出157.82万元,占29.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元,与2019年度相比,财政拨款收入总计减少36.52万元,下降6.42%,主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元,占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)483.09万元,占90.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.85万元,占1.29%;住房保障支出(类)42.40万元,占7.96%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元,支出决算为532.34万元,完成年初预算的100.03%。其中:
1、社会保障和就业支出。主要用于:事业单位退休人员的福利费及活动费;按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出;在职人员缴纳职业年金缴费支出;人员经费及公用经费支出;救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民(救护)器材等项目支出。年初预算为482.94万元,支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元,主要是根据政府会计制度核算要求,工资代扣款等跨年度核算。
2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元,支出决算为6.85万元。
3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元,支出决算为42.40万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元,包括人员经费363.18万元,公用经费13.09万元。基本支出中:
1、工资福利支出363.18万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。
2、商品和服务支出10.72万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。
3、资本性支出2.37万元,主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:无公务接待任务。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元,下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因上海市松江区红十字会因公出国(境)经费由区外办、区台办负责编制,并统一公开,本单位不再另行重复公开;上海市松江区红十字会已进行公务用车改革,2020年公务用车购置及运行费未安排;公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。
上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》,制定项目实施意见,规范项目审批流程,建立了预算绩效管理工作机制,全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效跟踪评价的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元;绩效自评的2020年度项目5个,涉及预算金额156.07万元,平均得分95.6分(其中:绩效评级为“优”的项目5个,绩效自评中未发现问题)。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
机关运行经费支出13.09万元,比2019年度减少2.46万元,下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为0.7万元,其中:货物采购金额0.7万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米,其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门(单位)使用的房屋为0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门(单位)产权的房屋为0.00平方米。
3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:会费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。